TT

Chỉ tiêu

Dự toán  được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

I

Tổng số thu

250.000.000

1

 Thu phí, lệ phí (Học phí)

250.000.000

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

4

Thu sự nghiệp khác

( Chi tiết theo từng loại thu )

II

Số thu nộp NSNN

100.000.000

1

Phí, lệ phí (Học phí)

100.000.000

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

( Chi tiết theo từng loại thu )

III

Số đ­ược để lại chi theo chế độ

206.646.000

1

Tồn 2015 mang sang

56.646.000

2

 Phí, lệ phí (Học phí)

150.000.000

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

3

 Thu viện trợ

4

Hoạt động sự nghiệp khác

( Chi tiết theo từng loại thu )

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

6.589.993.253

I

Loại 460 khoản.493

6.589.993.253

1

  Chi thanh toán cá nhân

6.073.000.000

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

504.718.000

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

16.000.000

4

  Chi khác

II

Loại ..., khoản …

206.646.000

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

206.646.000

1

  Chi thanh toán cá nhân

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 206.646.000

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

4

  Chi khác

Số

TT

Chỉ tiêu

Số liệu báo

cáo quyết

toán

Số liệu quyết

toán đ­ược

duyệt

A

Quyết toán thu

I

Tổng số thu

150.100.000

1

 Thu phí, lệ phí (Học phí)

150.100.000

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

4

Thu sự nghiệp khác

( Chi tiết theo từng loại thu )

II

Số thu nộp NSNN

60.040.000

1

Phí, lệ phí(Học phí)

60.040.000

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

( Chi tiết theo từng loại thu )

III

Số đ­ược để lại chi theo chế độ

90.060.000

1

 Phí, lệ phí,( Học phí)

90.060.000

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

3

 Thu viện trợ

4

Hoạt động sự nghiệp khác

( Chi tiết theo từng loại thu )

B

Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước

6.589.993.253

1

Loại 460 khoản 493

6.589.993.253

 - Mục:6000

3.694.650.858

   + Tiểu mục 6001

3.523.776.196

   + Tiểu mục 6002

133.664.342

   + Tiểu mục 6049

37.210.320

- Mục:6050

80.899.050

   + Tiểu mục 6051

80.899.050

- Mục:6100

1.719.201.764

   + Tiểu mục 6101

49.747.559

   + Tiểu mục 6106

145.594.000

   + Tiểu mục 6112

1.061.079.658

   + Tiểu mục 6113

6.555.000

   + Tiểu mục 6115

427.858.044

   + Tiểu mục 6117

5.183.503

   + Tiểu mục 6149

23.184.000

Mục:6200

55.595.000

+ Tiểu mục 6201

55.595.000

- Mục:6250

4.340.000

   + Tiểu mục 6252

1.800.000

   + Tiểu mục 6257

1.840.000

   + Tiểu mục 6299

700.000

- Mục:6300

802.531.054

   + Tiểu mục 6301

538.473.000

   + Tiểu mục 6302

125.618.054

   + Tiểu mục 6303

74.070.000

   + Tiểu mục 6304

64.370.000

- Mục:6500

29.734.927

   + Tiểu mục 6501

29.734.927

- Mục:6550

69.065.800

   + Tiểu mục 6551

35.176.000

   + Tiểu mục 6552

33.889.800

- Mục:6600

15.399.800

   + Tiểu mục 6601

264.000

   + Tiểu mục 6606

12.175.000

   + Tiểu mục 6612

460.800

   + Tiểu mục 6649

2.500.000

- Mục:6700

53.572.000

   + Tiểu mục 6701

38.202.000

   + Tiểu mục 6702

7.560.000

   + Tiểu mục 6703

2.640.000

   + Tiểu mục 6757

5.170.000

- Mục:6900

33.333.000

   + Tiểu mục 6912

5.600.000

   + Tiểu mục 6917

7.000.000

   + Tiểu mục 6921

20.733.000

- Mục:7000

24.770.000

   + Tiểu mục 7001

9.820.000

   + Tiểu mục 7003

14.950.000

- Mục:9000

6.900.000

   + Tiểu mục 9062

6.900.000

Số

TT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động được

91.1950.000

1

Của các tổ chức

64.980.000

2

Của các cá nhân

26.115.000

II

Sử dụng số tiền huy động được

1

Công việc : Hỗ trợ xe đạp cho HS nghèo

6.000.000

5 xe đạp

2

Công việc : Hỗ trợ học bổng HS nghèo

58.980.000

67 suất học bỏng

II

Số tiền huy động được còn dư

0

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp .6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh

Có đủ hồ sơ theo quy định: học bạ, khai sinh, bằng tốt nghiệp Tiểu học

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Dạy đúng theo quy định, không cắt xén chương trình

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Kết hợp tốt giữa CNHS và nhà trường để GD học sinh

Thái độ hs nghiêm túc, học tập tích cực

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

Phòng học, thiết bị học tập, sân chơi cho HS đầy đủ phục vụ tốt cho giáo dục

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo hs yếu kém

Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp

Các hoạt động THTT-HSTC

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

-Đội ngũ GV đủ về số lượng, nhiệt tình. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn và vượt chuẩn.

-Cán bộ quản lý đạt chuẩn theo yêu cầu

-Lên kế hoạch, phân công và kiểm tra thực hiện công tác giáo dục.

VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

Học sinh có hạnh kiểm  khá, tốt đạt 96,2%

Học sinh có học lực  khá, giỏi đạt 58,2%

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Do các em ở độ tuổi này nhỏ, sống chung với gia đình nên khả năng tiếp tục học của hs là rất cao. Khả năng học tập tiếp tục của học sinh đạt 99,04%

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp8

Lớp9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

929

290

235

194

210

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

786

84,6

246

84,8

195

83,0

176

90,7

169

80,5

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

108

11,6

40

13,8

22

9,4

15

7,7

31

14,8

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

35

3,8

4

1,4

18

7,6

3

1,6

10

4,7

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

II

Số học sinh chia theo học lực

929

290

235

194

210

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

199

21,4

63

21,7

77

32,8

30

15,5

29

13,8

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

343

37,3

118

40,7

58

24,3

85

43,8

83

39,5

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

354

37,8

101

34,9

82

34,8

73

37,6

98

46,7

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

31

3,3

7

2,4

18

7,7

6

3,1

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

2

0,2

1

0,3

1

0,4

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

929

290

235

194

210

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

896

282

216

188

210

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

199

21,4

63

21,7

77

32,8

30

15,5

29

13,8

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

343

37,3

118

40,7

58

24,3

85

43,8

83

39,5

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

31

3,3

7

2,4

18

7,7

6

3,1

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

2

0,2

1

0,3

1

0,4

4

Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

2

1

1

5

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

9

2

1

1

5

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi

học sinh giỏi

24

10

3

3

8

1

Cấp tỉnh/thành phố

24

10

3

3

8

2

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

210

210

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

210

210

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

29

13,8

29

13,8

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

83

39,5

83

39,5

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

98

46,7

98

46,7

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

VIII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

IX

Số học sinh nam/số học sinh nữ

929/

476

290/140

235/121

194/110

210/105

X

Số học sinh dân tộc thiểu số

2

1

1

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

17

Số m²/học sinh

II

Loại phòng học

-

1

Phòng học kiên cố

8

-

2

Phòng học bán kiên cố

9

11,85

3

Phòng học tạm

-

4

Phòng học nhờ

-

5

Số phòng học bộ môn

4

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

-

7

Bình quân lớp/phòng học

2L/P

-

8

Bình quân học sinh/lớp

33.2

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng số diện tích đất  (m²)

11117

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m²)

8080

VI

Tổng diện tích các phòng

2390

1

Diện tích phòng học  (m²)

1088

2

Diện tích phòng học bộ môn (m²)

1100

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m²)

64

3

Diện tích thư viện (m²)

138

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m²)

5

Diện tích phòng khác (….)(m²)

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 6

4

1/2L

2

Khối lớp 7

4

1/2L

3

Khối lớp 8

4

1/2L

4

Khối lớp 9

3

1,5/2L

5

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

-

6

…..

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

25

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

1

2

Cát xét

2

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

1

5

Thiết bị khác…

..

………

Nội dung

Số lượng (m²)

X

Nhà bếp

XI

Nhà ăn

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m²)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

XIII

Khu nội trú

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m²/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

2

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

Nội dung

Có

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

2

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

1+1

XVII

Kết nối internet (ADSL)

30

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

1

XIX

Tường rào xây

1

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Phòng GD-ĐT Thốt Nốt

(Tên cơ sở giáo dục):Trường THCS Thuận Hưng                             

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

CĐ

TCCN

Dưới TCCN

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

70

67

3

51

14

2

3

I

Giáo viên

56

56

44

12

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

1

Toán

10

10

8

2

2

Lý

4

4

4

3

Hóa

2

2

2

4

Sinh

4

4

2

2

5

Sử

3

3

3

6

Địa

4

4

4

7

GDCD

2

2

2

8

Công Nghệ

3

3

2

1

9

Tiếng Anh

7

7

6

1

10

Nhạc

2

2

1

1

11

Mỹ Thuật

2

2

2

12

Thể dục

4

4

3

1

13

Tin học

1

1

1

14

Ngữ Văn

8

8

6

2

II

Cán bộ quản lý

3

3

3

1

Hiệu trưởng

1

1

1

2

Phó hiệu trưởng

2

2

2

III

Nhân viên

11

8

3

4

2

2

3

1

Nhân viên văn thư

2

Nhân viên kế toán

1

1

1

3

Thủ quĩ

4

Nhân viên y tế

1

1

1

5

Nhân viên thư viện

1

1

1

6

Nhân viên khác

3

3

3

7

GVPC+TTHCĐ

2

2

1

1

8

TPT Đội

1

1

1

9

Thiết bị

2

2

1

1